Manual de Emissão de NF-e (Modelo 55)

Tela: Nova Nota Fiscal — NF-e Modelo 55

Para quem é este manual: pessoas que vão emitir notas fiscais no dia a dia, mesmo sem conhecimento de contabilidade. A ideia é explicar, em linguagem simples, o que preencher em cada parte da tela e o que acontece quando você envia a nota.

1. O que é essa tela

A NF-e modelo 55 é a nota fiscal eletrônica de produtos — aquela usada quando sua empresa vende ou envia mercadorias para outra empresa ou para um consumidor. Ela é diferente do cupom fiscal do balcão (NFC-e, modelo 65).

Nesta tela você monta a nota (quem compra, o que está sendo vendido, valores e transporte) e, ao final, envia para a SEFAZ (a Secretaria da Fazenda do seu estado, o órgão do governo que autoriza a nota). Só depois que a SEFAZ autoriza é que a nota passa a ter valor legal.

Em resumo: você preenche a nota → clica em transmitir → o sistema gera o documento eletrônico e pede autorização à SEFAZ → a nota é autorizada e ganha validade.

2. Antes de começar

Confira se estes pontos já estão prontos (normalmente configurados uma única vez):

• Cadastro da sua empresa já preenchido no sistema (endereço, CNPJ, Inscrição Estadual). Esses dados do emitente (quem emite a nota) entram automaticamente — você não os digita nesta tela.
• Certificado digital válido e instalado. É a "assinatura eletrônica" da empresa; sem ele a SEFAZ não aceita a nota. O sistema usa o certificado automaticamente.
• Produtos cadastrados com suas informações fiscais (NCM, origem, impostos). Quanto melhor o cadastro do produto, menos coisa você precisa ajustar aqui.
• Cliente cadastrado (ou você pode cadastrar na hora, veja a seção Cliente).

Ambiente de teste x ambiente real

O sistema pode estar em homologação (ambiente de teste) ou produção (ambiente real).

• Em homologação, as notas não têm valor fiscal — servem só para testar. O nome do cliente sai como "NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL".
• Em produção, a nota é real e vale de verdade.

Se você está aprendendo, peça para usar homologação primeiro.

3. Visão geral da tela

A tela é dividida em blocos, de cima para baixo:

1. Cabeçalho — dados gerais da nota (tipo, natureza da operação, datas, número).
2. Cliente — para quem a nota está sendo emitida.
3. Referência (aparece só em alguns casos) — quando a nota corrige, complementa ou devolve outra nota.
4. Produtos — os itens que estão sendo vendidos/enviados.
5. Frete / Carga — como a mercadoria será transportada.
6. Valores totais — o total dos produtos e o total da nota.
7. Faturas / parcelas (aparece só na venda a prazo) — as parcelas a receber.
8. Informações complementares — observações que aparecem na nota.
9. Botões — Salvar ou Transmitir.

4. Passo a passo

4.1. Cabeçalho

É onde você define o "tipo" da nota e os dados de identificação.

• Tipo da Nota: escolha Nota de Saída (o mais comum — quando a mercadoria sai da sua empresa, como numa venda) ou Nota de Entrada (quando a mercadoria entra, como numa devolução que você recebe).
• CFOP: é um código que descreve o tipo da operação (venda, devolução, remessa, transferência etc.). Escolha na lista. Ao selecionar, o campo Natureza da Operação é preenchido automaticamente. O botão "Alterar todos" aplica o mesmo CFOP a todos os produtos da nota de uma vez.
• Natureza da Operação: uma frase curta que explica a operação (ex.: "Venda de mercadoria"). Normalmente já vem preenchida pelo CFOP; você pode ajustar (até 60 caracteres).
• Data de Emissão: a data em que a nota está sendo feita (geralmente hoje).
• Data de Saída/Entrada: quando a mercadoria efetivamente sai ou entra. Pode ser igual à emissão.
• Número: o número da nota. Costuma ser sequencial e vir sugerido; confira para não repetir.
• Série: a série da numeração (informada pela empresa/contabilidade; muitas vezes é 1).
• Forma de pagamento (À vista / À prazo / Outros / Sem pagamento): "À prazo" faz aparecer o bloco de Faturas/parcelas mais abaixo.
• Finalidade da NF-e: NF-e normal (o caso comum, uma venda comum); NF-e complementar (completa uma nota anterior, ex.: complemento de valor); NF-e de ajuste (ajusta informações de outra nota); Devolução/Retorno (devolução de mercadoria). Ao escolher qualquer opção que não seja "normal", aparece o bloco Referência para você informar a nota original.
• Indicador de presença: como foi a venda (presencial, pela internet, teleatendimento etc.). Para venda no balcão, use "1 - Operação presencial".
• Consumidor Final?: marque quando quem compra é o consumidor final (não vai revender). O sistema também identifica isso sozinho em alguns casos (por exemplo, quando o cliente não tem Inscrição Estadual).
• Contingência?: marque apenas quando a SEFAZ estiver fora do ar e você precisar emitir mesmo assim. No dia a dia, deixe desmarcado.

Dica: o modelo já é fixo em 55 (NF-e de produto) — você não precisa mexer nisso.

4.2. Cliente

Aqui você escolhe para quem a nota é emitida (o destinatário).

• Comece a digitar o nome, CNPJ/CPF no campo de busca e selecione o cliente na lista.
• Ao selecionar, os dados de endereço, documento e Inscrição Estadual são preenchidos automaticamente.
• Se o cliente ainda não existe, clique no botão "+" ao lado para cadastrar um cliente novo sem sair da tela.

Por que a Inscrição Estadual importa: se o cliente tem Inscrição Estadual, geralmente é uma empresa (contribuinte). Se não tem, costuma ser tratado como consumidor final. Isso influencia os impostos — por isso vale conferir se o cadastro do cliente está correto.

4.3. Referência (só em alguns casos)

Esse bloco aparece quando a Finalidade é complementar, ajuste ou devolução. Informe a chave de acesso (o número de 44 dígitos) da nota original que está sendo complementada/ajustada/devolvida. É isso que liga a nota nova à antiga.

4.4. Produtos

Aqui você adiciona os itens da nota. Para cada produto:

• Produto: busque e selecione. Ao escolher, vários campos são preenchidos a partir do cadastro do produto.
• Unidade: a unidade de medida (UN, KG, CX...).
• Qtd: a quantidade.
• Unitário: o preço de uma unidade.
• Total: o total do item (Qtd × Unitário), calculado automaticamente.
• CFOP: o código da operação deste item (normalmente vem do cabeçalho).
• Botão de lixeira: remove o item (pede confirmação).

Para adicionar mais itens, clique em "Adicionar produtos".

Detalhar (informações fiscais do item)

Ao marcar "Detalhar", abre-se a parte fiscal do item. Os campos mais úteis para o dia a dia:

• Descrição do produto: como o produto aparece na nota (pode ajustar).
• Desconto / Acréscimo / Frete / Seguro: valores em reais aplicados àquele item. Se preencher, eles entram na conta do total.
• NCM: um código que classifica o produto (obrigatório). Costuma vir do cadastro do produto.
• CEST: código usado por alguns produtos específicos (nem todos precisam).

Sobre os impostos (ICMS, PIS, COFINS, IPI, CST/CSOSN): essas informações normalmente já vêm preenchidas do cadastro do produto e da configuração fiscal da empresa. Só mexa aqui se você souber o que está fazendo ou se a contabilidade orientar. Preencher errado é a causa mais comum de a nota ser recusada.

Descendo no detalhamento, aparecem os quadros de impostos (ICMS e ICMS ST, IPI, PIS e COFINS). Na prática, eles vêm preenchidos pelo cadastro do produto — servem só para você reconhecer essas áreas, não para preencher manualmente.

Produtos importados têm ainda o quadro Declaração de Importação (número e data da DI, local de desembaraço etc.). Só é preenchido quando a mercadoria veio de fora do país.

4.5. Frete / Carga

Define como a mercadoria vai ser transportada.

• Modalidade do frete: quem paga/organiza o transporte. Se não há transporte envolvido, use "Sem Ocorrência de Transporte".
• Quantidade de volumes, Espécie (Caixa, Palete...), Marca: descrição da carga (opcional, mas útil).
• Peso Líquido e Peso Bruto: pesos da mercadoria.
• "Detalhar o transporte": abre campos para informar a transportadora (nome/CNPJ) e o veículo (placa e UF), quando houver.

4.6. Valores totais

Mostra Total dos produtos e Total da nota.

• Clique em "Calcular total" para atualizar os valores depois de mexer nos itens.
• "Detalhar o total da nota" abre a soma completa (descontos, frete, seguro, impostos etc.).

Diferença entre os dois totais: o Total dos produtos é só a soma das mercadorias. O Total da nota é o valor final, já considerando desconto, frete, seguro e outros acréscimos.

4.7. Faturas / parcelas (venda a prazo)

Esse bloco aparece quando a forma de pagamento é "À prazo". Informe as parcelas (data de vencimento e valor de cada uma). Elas viram as duplicatas da nota e também alimentam o contas a receber do sistema.

4.8. Informações Complementares

Um campo livre para observações que devem aparecer na nota (ex.: número do pedido, condições combinadas). O sistema também acrescenta aqui, automaticamente, a informação de total aproximado de tributos (a famosa frase "Fonte IBPT"), quando aplicável.

5. Salvar ou Transmitir

No fim da tela há dois botões:

• Salvar a nota: guarda a nota como rascunho, sem enviar para a SEFAZ. Use para continuar depois ou revisar.
• Transmitir nota para a SEFAZ: envia a nota para autorização. O sistema pede uma confirmação ("Deseja realmente transmitir?") para evitar envio por engano.

O que acontece ao transmitir

1. O sistema monta o documento eletrônico (o XML) com tudo o que você preencheu.
2. Assina com o certificado digital da empresa.
3. Envia para a SEFAZ, que confere e responde.
4. Se estiver tudo certo, a nota é autorizada e passa a valer. A partir daí você pode imprimir o DANFE (o papel/PDF que acompanha a mercadoria) e enviar o arquivo ao cliente.
5. Se algo estiver errado, a SEFAZ rejeita e mostra o motivo — você corrige e transmite de novo.

DANFE é a versão impressa/resumida da nota que viaja com o produto. Ele não é a nota em si — a nota é o arquivo eletrônico autorizado —, mas serve para consulta e acompanhamento.

6. Situações especiais

• Devolução, ajuste ou complemento: escolha a Finalidade correspondente no cabeçalho e informe a chave da nota original no bloco Referência.
• Consumidor final sem cadastro completo: é possível emitir informando apenas o CPF; nesse caso alguns dados de endereço podem ser dispensados.
• Venda para outro estado: o sistema identifica automaticamente que é uma operação interestadual e trata os impostos de forma adequada — por isso é importante que o endereço do cliente esteja correto.
• Contingência: use somente quando a SEFAZ estiver indisponível. A nota é emitida em modo de contingência e regularizada depois.

7. Erros comuns (e como evitar)

8. Glossário rápido

• NF-e (modelo 55): nota fiscal eletrônica de produtos.
• SEFAZ: órgão do governo estadual que autoriza a nota.
• Emitente: sua empresa (quem emite a nota).
• Destinatário: o cliente (para quem a nota é emitida).
• CFOP: código que diz qual é a operação (venda, devolução, remessa...).
• Natureza da Operação: descrição em palavras da operação.
• NCM: código que classifica o produto.
• CEST: código usado por certos produtos específicos.
• CST / CSOSN: códigos que dizem como o imposto (ICMS) é aplicado ao produto.
• Inscrição Estadual (IE): registro estadual de empresas contribuintes.
• Consumidor final: quem compra para usar, não para revender.
• Certificado digital: a "assinatura eletrônica" da empresa.
• Chave de acesso: o número de 44 dígitos que identifica cada nota.
• DANFE: o documento impresso/PDF que acompanha a mercadoria.
• Duplicata: cada parcela de uma venda a prazo.
• Contingência: modo de emissão para quando a SEFAZ está fora do ar.
• Homologação x Produção: ambiente de teste (sem valor fiscal) x ambiente real.

9. Fluxo resumido (passo a passo rápido)

1. Confira Tipo da Nota e escolha o CFOP (a Natureza da Operação preenche sozinha).
2. Ajuste datas, número, forma de pagamento e finalidade.
3. Selecione o Cliente (ou cadastre na hora).
4. Adicione os Produtos com quantidade e valor.
5. Preencha o Frete/Carga (ou "Sem Ocorrência de Transporte").
6. Clique em Calcular total e confira os Valores totais.
7. Se for a prazo, informe as parcelas.
8. Escreva Informações complementares, se precisar.
9. Clique em Transmitir nota para a SEFAZ e confirme.
10. Aguarde a autorização, imprima o DANFE e envie ao cliente.

Este manual descreve a tela de emissão de NF-e modelo 55 do sistema. Em caso de dúvida sobre impostos, CFOP ou classificação de produtos, consulte a sua contabilidade — essas escolhas têm efeito fiscal.

A importação do arquivo XML da nota fiscal do fornecedor é um procedimento fundamental para garantir agilidade, precisão e segurança no lançamento de documentos fiscais dentro do sistema. Além de reduzir erros causados por digitação manual, esse processo permite que informações como produtos, valores, impostos, emitente e dados fiscais sejam carregadas automaticamente, mantendo a integridade das informações e facilitando rotinas como entrada de estoque, conferência fiscal e controle financeiro. Em um cenário onde obrigações fiscais são cada vez mais rigorosas, a importação do XML também contribui para a conformidade tributária e para a rastreabilidade dos documentos eletrônicos.

Para importar um arquivo XML no Matrinet, vá ao menu superior, opção "Nota Fiscal / Nota de Entrada (NF-e, papel)." Em seguida clique no botão "+nota entrada"

Já na tela para inclusão da nova nota, marque a opção "Importar arquivo XML" para abrir o painel de seleção do arquivo, selecione o arquivo XML enviado pelo fornecedor e clique no botão "Processar Arquivo XML"

Quando um produto é adquirido pela primeira vez de um fornecedor, o sistema pode não conseguir identificar automaticamente qual item do XML corresponde ao produto já cadastrado na empresa. Isso acontece porque fornecedores diferentes podem utilizar descrições, códigos ou unidades distintas para o mesmo produto. Nesses casos, é necessário que o usuário selecione manualmente o produto correspondente em seu cadastro ou realize um novo cadastro. Para facilitar esse processo, o sistema disponibiliza os dados do produto já preenchidos com base nas informações importadas do XML da nota fiscal.

Caso o produto já exista no seu cadastro, marque a opção “Já tenho esse produto cadastrado com outro nome.”. Em seguida, utilize o campo Produto para selecionar, no combo, o produto que corresponde ao da nota fiscal.

Dica: Utilize o combo para localizar o produto correto pelo nome ou código.

Caso o produto não exista no seu cadastro, marque a opção “Não tenho esse produto e gostaria de cadastrá-lo.”. O sistema exibirá os dados pré-preenchidos com base nas informações da nota fiscal.

Revise as informações, faça os ajustes necessários e conclua o cadastro do produto.

Dica: As informações são preenchidas automaticamente para agilizar o cadastro. Verifique os dados antes de salvar.

Após realizar a associação ou o cadastro de todos os produtos que não foram identificados automaticamente pelo sistema, o usuário será direcionado para a tela de edição da nota fiscal. Nessa etapa, é importante verificar o campo “CFOP 2”, que corresponde ao CFOP que será utilizado na geração do arquivo SINTEGRA. Esse campo deve ser preenchido conforme a orientação da contabilidade da empresa, garantindo que as informações fiscais sejam exportadas corretamente para as obrigações acessórias.

Após conferir todas as informações da nota fiscal, como produtos, valores, tributações e CFOPs, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Nota de Entrada” para concluir o processo. Nesse momento, além do armazenamento dos dados da nota fiscal no sistema, também será realizada automaticamente a movimentação de entrada dos produtos no estoque, atualizando os saldos conforme as quantidades informadas na nota do fornecedor.

1. Objetivo

A presente Política de Privacidade e Tratamento de Dados tem como objetivo informar de forma clara e transparente como a Qualitynet realiza a coleta, utilização, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais e documentos fiscais eletrônicos de seus clientes, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Ao contratar, acessar ou utilizar os serviços da Qualitynet, o cliente declara estar ciente e de acordo com os termos desta política.

2. Dados tratados

No contexto da prestação dos serviços fiscais eletrônicos, a Qualitynet poderá tratar dados pessoais e empresariais contidos nos documentos fiscais e sistemas utilizados pelo cliente, incluindo, mas não se limitando a:

• nome empresarial;
• razão social;
• CNPJ e inscrições fiscais;
• nome e CPF de consumidores ou destinatários;
• endereços;
• telefones;
• e-mails;
• dados constantes em documentos fiscais eletrônicos;
• registros de acesso e utilização dos sistemas;
• arquivos XML, DANFE, PDFs e protocolos fiscais.

3. Finalidade do tratamento dos dados

Os dados tratados pela Qualitynet possuem as seguintes finalidades:

• execução dos serviços contratados;
• emissão, transmissão, recepção e armazenamento de documentos fiscais eletrônicos;
• cumprimento de obrigações legais, tributárias e regulatórias;
• autenticação e segurança dos sistemas;
• suporte técnico e operacional;
• auditoria, rastreabilidade e prevenção a fraudes;
• realização de backups e contingência operacional.

A Qualitynet realiza o tratamento dos dados estritamente dentro das finalidades necessárias à prestação dos serviços contratados e ao cumprimento das obrigações legais aplicáveis.

4. Base legal para tratamento

O tratamento dos dados realizado pela Qualitynet fundamenta-se, entre outras hipóteses previstas na LGPD:

• no cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
• na execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato;
• no exercício regular de direitos;
• no legítimo interesse relacionado à segurança, integridade e continuidade dos serviços.

Quando necessário, o tratamento poderá ocorrer mediante consentimento do titular dos dados.

5. Armazenamento de documentos fiscais

A Qualitynet poderá armazenar documentos fiscais eletrônicos emitidos, recebidos ou processados por meio de suas plataformas, incluindo:

• NF-e;
• NFC-e;
• NFS-e;
• MDF-e;
• CT-e;
• eventos fiscais relacionados;
• arquivos XML, DANFE, PDFs e protocolos de autorização.

O armazenamento é parte essencial da prestação dos serviços contratados e do cumprimento das exigências legais aplicáveis à guarda de documentos fiscais.

6. Prazo de retenção dos dados

Os documentos fiscais e dados correlatos poderão ser armazenados pelo prazo mínimo exigido pela legislação tributária vigente, atualmente de até 5 (cinco) anos, acrescido do exercício corrente, ou por prazo superior quando houver obrigação legal, regulatória, contratual ou necessidade de resguardo de direitos.

Após o término do vínculo contratual, os dados poderão permanecer armazenados pelo período necessário para:

• cumprimento de obrigações legais;
• exercício regular de direitos;
• atendimento de fiscalizações;
• prevenção a fraudes e incidentes de segurança.

7. Compartilhamento de dados

A Qualitynet não comercializa dados pessoais ou documentos fiscais.

Os dados poderão ser compartilhados apenas:

• com órgãos governamentais e autoridades competentes, quando exigido por lei;
• com provedores de infraestrutura tecnológica, hospedagem e armazenamento necessários à prestação dos serviços;
• com parceiros estritamente necessários à execução contratual;
• mediante autorização expressa do cliente ou do titular dos dados.

Sempre que possível, a Qualitynet adota medidas contratuais e técnicas para assegurar que terceiros observem padrões adequados de proteção de dados.

8. Segurança das informações

A Qualitynet adota medidas técnicas e administrativas adequadas para proteção dos dados pessoais e documentos armazenados, incluindo controles de acesso, autenticação, backups, monitoramento e mecanismos de segurança compatíveis com as boas práticas de mercado.

Apesar dos esforços empregados, nenhum ambiente digital é totalmente imune a falhas ou ataques. Por isso, a segurança da informação depende também da utilização responsável dos sistemas pelos próprios usuários.

9. Direitos dos titulares dos dados

Nos termos da LGPD, os titulares dos dados pessoais poderão solicitar, observadas as limitações legais aplicáveis:

• confirmação da existência de tratamento;
• acesso aos dados;
• correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
• anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários;
• portabilidade dos dados, quando aplicável;
• informações sobre compartilhamento;
• revogação do consentimento, quando essa for a base legal aplicável.

Solicitações poderão ser realizadas pelos canais oficiais de atendimento da Qualitynet.

10. Responsabilidades do cliente

É responsabilidade do cliente:

• utilizar os sistemas de forma adequada e segura;
• manter sigilo sobre usuários, senhas e credenciais;
• observar suas obrigações legais relacionadas à guarda de documentos fiscais;
• garantir que possui base legal adequada para tratamento dos dados inseridos nos sistemas.

A prestação dos serviços pela Qualitynet não transfere integralmente ao prestador as responsabilidades tributárias e legais do contribuinte perante os órgãos competentes.

11. Alterações desta política

A Qualitynet poderá alterar esta Política de Privacidade e Tratamento de Dados a qualquer momento, especialmente para adequação legal, regulatória, técnica ou operacional.

A versão vigente estará sempre disponível nos canais oficiais da empresa.

12. Contato e encarregado de dados

Dúvidas, solicitações ou questões relacionadas à privacidade e proteção de dados poderão ser encaminhadas pelos canais oficiais da Qualitynet.

Se vocês ainda não possuem encarregado/DPO formalizado, resolvam isso logo. LGPD sem responsável definido é igual backup que “deveria existir”.

• Até setembro de 2025
  ➝ IBS e CBS ainda não têm valor jurídico
  ➝ Preenchimento apenas quando necessário
  
  
• A partir de outubro de 2025
  ➝ Campos passam a ser obrigatórios para empresas do Regime Normal (CRT 3)
  ➝ Sistema já preparado para atender às novas regras
  
  
• A partir de janeiro de 2026
  ➝ IBS e CBS entram oficialmente em vigor
  ➝ Emissões totalmente válidas e adequadas à nova legislação
  
  

• 2026
  ➝ 0,10% de IBS-UF
  (Art. 343 da LC 214/25)
  
  
• 2027 e 2028
  ➝ 0,05% de IBS-UF
  (Art. 344 da LC 214/25)
  
  
• Após 2028
  ➝ Será aplicada a alíquota de referência ou específica, conforme publicação oficial futura
  
  

Política de Privacidade

1. Erro na sequência numérica: Ao configurar ou emitir notas fiscais, pode ocorrer um erro, e determinadas numerações não serão aproveitadas.
   
   
2. Cancelamento da série: Quando uma série numérica é encerrada ou não será mais usada antes de utilizar todos os números disponíveis.
   
   
3. Restrições operacionais: Caso algum número tenha sido reservado, mas não se encaixe mais em transações futuras.
   
   

• A inutilização só pode ser feita para numerações que não tenham sido utilizadas. Uma NF-e já emitida e autorizada não pode ser inutilizada.
• Deve ser feita dentro do mesmo ano de exercício fiscal. Após o término do ano, não é possível inutilizar números da série referente ao ano anterior.

1. Acessar a lista de NF-es: No menu superior, clique na opção "Nota Fiscal / Emissão Própria (NF-e, NFC-e)".
   
   
2. Abrir o painel de inutilização: Na parte superior da lista de notas, clique no botão segundo botão onde se lê "inutilização". O seguinte painel se abrirá:

   

3. Informar a sequência numérica: Especifique o intervalo de numeração que será inutilizado (início e fim). Caso o modelo ou série da sequência a ser inutilizada sejam diferentes das sugeridas pelo sistema, altere os dados conforme a sua necessidade.
   
   
4. Justificar a inutilização: Informe uma justificativa plausível para o pedido de inutilização com pelo menos 15 caracteres.
   
   
5. Transmitir o pedido de cancelamento: Preenchidos todos os dados necessários, clique no botão "Inutilizar Nota" para transmitir a solicitação para a SEFAZ.
   
   
6. Receber protocolo de confirmação: Após a inutilização, a SEFAZ emitirá um protocolo que serve como comprovação do processo.
   
   

• A inutilização não substitui o cancelamento de NF-e, que é usado para notas já emitidas, mas que precisam ser invalidadas por algum erro.
• O processo de inutilização é irreversível, ou seja, os números inutilizados não podem ser reaproveitados.

1. na barra de endereços digite about:config e pressione enter
   
   
2. Dê um clique direito sobre a tela branca e clique em New > Boolean
   
   
3. Crie uma nova string chamada print.always_print_silent e a defina como True .
   
   

1. Simplicidade Excepcional: Adeus à complexidade! Você não precisa mais lidar com sistemas complicados e confusos. A interface intuitiva e fácil de usar permite que qualquer pessoa gerencie pedidos, estoque, finanças e muito mais com apenas alguns cliques.
   
   
2. Eficiência Inigualável: Imagine aumentar a produtividade da sua equipe e reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas pela metade. Com nosso módulo PDV FOOD, isso é possível! Desde o acompanhamento de pedidos até a gestão de estoque em tempo real, nosso sistema automatizado torna tudo mais eficiente, permitindo que você se concentre no que realmente importa: oferecer uma experiência excepcional aos seus clientes.
   
   
3. Preço Justo: Sabemos que cada centavo conta no mundo da alimentação. É por isso que projetamos o sistema para ser acessível a todos os tipos de estabelecimentos, desde pequenas pizzarias familiares até grandes restaurantes. Com preços flexíveis e transparentes, garantimos que você obtenha um retorno incrível sobre o investimento.
   
   

Quando o servidor do estado responsável por receber e autorizar as notas fiscais apresentarem problemas técnicos  que impedem a  comunicação.   A contingência só pode ser usada quando habilitada pelo estado. Para saber se a SEFAZ responsável por receber as notas fiscais  está com problemas e habilitou o envio das notas em contingência clique aqui.

Enviando a nota fiscal NF-e Modelo 55 em contingência.

A integração entre Qualitynet e Cloudbeds automatiza a emissão de notas fiscais de reservas, com suporte a NFS-e (Nota fiscal de serviço), NF-e (Nota fiscal eletrônica - modelo 55), NFC-e (Nota fiscal de consumidor) e Nota Fiscais de Fornecedores, homologado em todo o Brasil. Mais praticidade, segurança e agilidade para sua operação, com tudo integrado ao seu sistema.

Emitindo nota fiscal NFC-e ( Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica modelo 65) ou NFS-e ( Nota Fiscal de Serviço )

1 - Clique integrações e localize o botão reservas.

Caso ainda não tenha feito a integração do cloudbeds clique aqui

2 - Localizando uma reserva do sistema. Por período ou número da reserva

Por período, localize a reserva e clique em Detalhar reserva;

Por número (reservationID), digite o número da reserva e clique em consultar;

3 - Escolhendo o tipo de nota a ser emitida;

Escolha entre Emitir nota de produtos ou Emitir nota de serviço;

Nota de produtos, exibe o resumo da nota com todos os produtos selecionados, podendo desmarcar caso necessário;

Nota de serviços, exibe o resumo da nota de serviço com o valor, o documento CPF ou CNPJ já vem preenchido automático se estiver no cadastro da reserva;

4 - Consultando a nota fiscal no sistema Qualitynet

Para saber se determinada reserva já tem nota de produtos ou serviços. Fica disponível um atalho na lista de reservas, nesse exemplo a reserva emitiu uma nota de serviço e uma nota de produto;

5 - Consultando nota fiscal no sistema Cloudbeds

A integração entre o NotaCenter e o Cloudbeds elimina a digitação de notas fiscais na sua operação. A partir de qualquer reserva registrada no Cloudbeds, você emite a nota fiscal em poucos cliques — sem retrabalho, sem portal de prefeitura e sem planilha de conferência.

O que a integração emite

• NFS-e no ambiente nacional — para diárias, hospedagem e demais serviços, com DANFSE em PDF gerado automaticamente.
• NFC-e (modelo 65) — para produtos e consumo lançados na reserva: frigobar, restaurante, loja e demais itens.

Na ativação, o NotaCenter importa todas as categorias e produtos já cadastrados no Cloudbeds. Os impostos são aplicados conforme a configuração fiscal da sua empresa no NotaCenter e podem ser ajustados a qualquer momento.

Antes de começar

• Conta ativa no Cloudbeds.
• Conta ativa no NotaCenter.
• Certificado digital A1 válido instalado no NotaCenter.
• Configuração fiscal da empresa concluída.

Ativando a integração

1. Acesse o NotaCenter e clique em Integrações.

   

2. Localize a integração Cloudbeds e clique no botão Ativar.

   

3. Informe o nome de usuário da sua conta Cloudbeds.

   

4. Informe a senha. A autenticação acontece no ambiente do próprio Cloudbeds — a Qualitynet não tem acesso nem armazena a sua senha.

   

5. Revise a lista de permissões que serão concedidas à integração e confirme.

   

6. Pronto. O status Conectado deve aparecer na tela de integrações. Se isso não acontecer, repita o processo a partir do passo 2.

   

Emitindo a NFS-e da hospedagem

1. Com a integração conectada, acesse Integrações → Cloudbeds.

   

2. O painel de reservas exibe as reservas sincronizadas do Cloudbeds.

   

3. Filtre por período informando data inicial e final, ou busque diretamente pelo número da reserva.

   

4. A lista mostra as reservas encontradas e a situação de cada uma.

   

5. Abra o detalhe da reserva para conferir hóspede, período e itens lançados.

   

6. Confira o balanço financeiro da reserva antes de emitir.

   

7. Clique em emitir a nota de serviço e revise os dados apresentados.

   

8. Acompanhe a transmissão da NFS-e ao ambiente nacional.

   

9. Com o retorno da autorização, a nota fica disponível na própria reserva.

   

10. Baixe o DANFSE em PDF para enviar ao hóspede.

    

Emitindo a NFC-e dos produtos

Os itens de consumo lançados na reserva — frigobar, restaurante, loja — são faturados como NFC-e a partir da mesma tela da reserva.

Qual nota devo emitir?

• Diária, hospedagem e taxas de serviço → NFS-e (ambiente nacional).
• Frigobar, restaurante, loja e demais produtos → NFC-e (modelo 65).

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso suporte: suporte@qualitynet.com.br

1. Para utilizar o serviço basta acessar a área de notas de entrada (menu superior, opção "Nota Fiscal / Nota Entrada (NF-e, Papel)" e clicar no botão "Consultar Notas na Receita."

   

2. Botão consultar notas na receita

   

3. Selecione se a consulta será feita apenas a partir da sua ultima nota consultada ou se serão listadas todas as notas dos últimos 90 dias.
   Clique no botão "Confirmar" para solicitar a consulta e aguarde o retorno do processamento.

   

1. Acesso;

   

2.  Clique no botão Download XML/DANFE;

   

3. Escolha o período, mês e ano. Digitando o E-mail o sistema envia em arquivo compactado com todas as notas, deixando o campo de E-mail em branco vai baixar o arquivo no computador local;

   

• Se está tentando listar as notas de entrada e recebendo essa mensagem é muito provável que exista um programa de terceiro tentando baixar as notas num intervalo de tempo muito curto.

  

  
  
  Nos casos que analisamos, 100% dos problemas era a contabilidade usando um programa para esse fim.
  
  Para regulamentar o uso desse serviço a receita limitou que podemos fazer somente uma consulta por hora, os programas dos contadores estavam buscando nota de hora em hora impossibilitando qualquer outro sistema a usar o serviço quando necessário.
  
  Sugerimos entrar em contato com o contador e verificar se ele realmente está usando,  caso positivo ele precisa desativar ou aumentar o intervalo da consulta no sistema dele.
  
  OBS: Os programas analisados que estavam travando o serviço; SIEG e Qyon
  
  
  Essa regra está em vigor desde 04/04/2022
  
  Para mais informações;
  https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=vuPAbOafoX4=

1. Acesso ao ajuste de impostos

   

2. Os campos logo abaixo do cabeçalho, são filtros que são utilizados para que sejam exibidos na tela apenas os produtos que atendam aos critérios informados.
   A caixa de marcação na coluna a esquerda da tela, serve para selecionar os produtos que serão alterados e a caixa de seleção que fica no cabeçalho, serve para selecionar todos os produtos que atendam aos critérios dos filtros.

   

3. Após selecionar os produtos a serem alterados, clique no botão "Alterar produtos selecionados". Você será redirecionado para a tela abaixo:
   
   
4. No painel "Configuração da alteração", desmarque a caixa de seleção de cada campo a ser alterado para que ele seja habilitado para edição. Selecione o novo valor do(s) campo(s) a ser(em) alterado(s)  e clique no botão "Confirmar alteração" para finalizar o ajuste nos dados de impostos dos produtos selecionados.

   

5. Clique em confirmar alteração e aguarde.

1. No rodapé do site, canto direito clique no modelo do certificado ou na mensagem no alto assim que abrir o sistema.

   

2. Localize o arquivo do certificado digital, digite a senha dele e salve.

   

3. Após esse procedimento a validade do certificado deverá aparecer no rodapé;

   

   
   
   
   

1. Exemplo de acesso ao sistema "demonstração"

   

2.  Você também pode descobrir seu endereço através do CNPJ acessando nosso site; qualitynet.com.br